Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

2-2016.(II.03.) A 2015.évi ktg. II.sz.módosításáról

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2016.( II.03. ) önkormányzati

rendelete

 

A 2015. évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2015. (III.05.) számú rendelet II. számú módosításáról

 

A önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.05.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

 

A költségvetés bevételei és kiadásai

 

1.§

 

A képviselő testület az Önkormányzat és az intézmények együttes költségvetésének

 

Bevételi előirányzatát:           1 912 847 e. Ft-ról      2 149 662 e Ft-ra

Kiadási előirányzatát:             1 912 847 e. Ft-ról      2 149 662 e Ft-ra

 

Változtatja

Ezen belül:

 

A működési célú bevételeket:            866 746 e Ft-ról                     954 061 e Ft-ra

A működési célú kiadásokat:             851 046 e Ft-ról                     933 861 e Ft-ra

 

A felhalmozási bevételek:                  1 046 601 e Ft-ról                  1 195 601 e Ft-ra

A felhalmozási kiadások:                   1 061 801 e Ft-ról                  1 215 801 e Ft-ra

 

A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak:

 

Személyi jellegű juttatások                            387 652 e Ft-ról          422 930 e Ft-ra

Munkaadókat terhelő járulékok                       90 554 e Ft-ról           96 949 e Ft-ra

Dologi kiadások                                            300 494 e Ft-ról          324 636 e Ft-ra

Pénzforgalmi Kiadások                                                                      14 000 e Ft-ra

Támogatás értékű pe. átadás:                         12 476 e. Ft-ról          12 976 e Ft-ra

Társ.-i és szoc. politikai juttatások                 56 370 e Ft-ról             nem változik

A felújításokat, beruházásokat:                     1 056 616 e Ft-ról       1 210 616 e Ft-ra

Tartalékok                                                      8 685 e Ft-ról             11 185 e Ft-ra

 

Változtatja meg.

 

A költségvetési létszámkeretet 135 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 316 főben határozza meg.

A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegének összegét a 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

 

  1. §.

A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-7-os számú mellékletek tartalmazzák.

  1. §.

 

A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati kiadásokon belül a közhasznú foglalkoztatás és a START program kiadásait és költségvetési létszámait az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület.

 

a.)        Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 124 444 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                      82 578 e Ft-ról            85 838 e Ft-ra

– munkaadókat terhelő járulékokat:   22 296 e Ft-ról            23 101 e Ft-ra

– dologi kiadásokat:                           15 505 e Ft-ról            nem változik

– költségvetési létszámát:                               33 fő.

 

b.)        Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 26 207 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                         9 800 e Ft-ról           10 400 e Ft-ra

– munkaadókat terhelő járulékokat:      2 640 e Ft-ról             2 830 e Ft-ra

– dologi kiadásokat:                           10 567 e Ft-ról           12 977 e Ft-ra

– költségvetési létszámát:                               5 fő

 

c.)        Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 96 905 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                      57 850 e Ft-ról            nem változik

– munkaadókat terhelő járulékokat:   14 270 e Ft-ról            nem változik

– dologi kiadásokat:                           24 785 e Ft-ról            nem változik

– költségvetési létszámát:                               25 fő

 

d.)       Önállóan működő Városüzemeltetési Intézmény 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 198 265 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                         38 682 e Ft-ról           40 000 e Ft-ra

– munkaadókat terhelő járulékokat:      10 443 e Ft-ról           10 793 e Ft-ra

– dologi kiadásokat:                             144 140 e Ft-ról        147 472 e Ft-ra

– költségvetési létszámát:                                27 fő

 

e.)        Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 126 607 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                         45 952 e Ft-ról         48 552 e Ft-ra

– munkaadókat terhelő járulékokat:      12 391 e Ft-ról         12 991 e Ft-ra

– dologi kiadásokat:                              48 664 e Ft-ról         65 064 e Ft-ra

– költségvetési létszámát:                       17 fő

 

f.)        Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START programok foglalkoztatásának 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 155 800 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                         95 000 e Ft-ról         122 500 e Ft-ra

– munkaadókat terhelő járulékokat:      12 850 e Ft-ról         17 300 e Ft-ra

– dologi kiadásokat:                              14 000 e Ft-ról         16 000 e Ft-ra

– költségvetési létszámát:                        181 fő

 

g.)        Önállóan működő Idősek Gondozó Központja 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 98 299 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                         45 929 e Ft-ról         nem változik

– munkaadókat terhelő járulékokat:      12 461 e Ft-ról         nem változik                           – dologi kiadásokat:                                39 909 e Ft-ról         nem változik

– költségvetési létszámát:                       23 fő

 

h.)        Önállóan működő Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 17 988 e Ft-ban

Ebből:

– személyi juttatásokat:                         11 861 e Ft-ról         nem változik

– munkaadókat terhelő járulékokat:        3 203 e Ft-ról         nem változik

– dologi kiadásokat:                                2 924 e Ft-ról         nem változik

– költségvetési létszámát:                       5 fő

 

 

Gömze Sándor                                                                                Mező József

             polgármester                                                                                        jegyző

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. február 3-án megtörtént.

                                                                                                          Mező József jegyző

Csatolmányok

Scroll Up
Betűméret változtatása
Kontraszt